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2017年部门预算公开

日期:2017年03月09日 来源:义乌市编办
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    义乌市编办2017年部门预算 

    一、市编办概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的法规、政策;起草有关机构编制管理的规范性文件。 

  2.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施党政机构改革方案;指导协调行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。 

  3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各部门、市政府各部门、镇(街道)之间的职责分工。 

  4.审核市委各部门、市政府各部门、部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核镇(街道)机构设置、人员编制和领导职数;审核全市行政编制总额;审核各部门选拔任用中层干部的人员编制和中层领导职数。 

  5.协助管理省以下垂直管理系统设在我市的行政、事业单位的机构编制管理工作。 

  6.指导各类开发区(集聚区)行政管理体制改革和机构编制管理工作。 

  7.拟订事业单位管理体制和机构改革方案;审核全市事业单位的机构编制;参与事业单位岗位设置管理;参与事业单位参照公务员法管理的审核审批;审核副科级事业机构的设立及承担行政职能的事业单位的类别和编制;贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作。 

  8.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责审核机关、事业单位的进人计划;负责机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。 

  9.指导协调机关、事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核机关、事业单位编制外用工的数额。 

  10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况;依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。 

      11.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,市编办部门预算包括:局本级预算、局属机构编制电子政务中心单位预算。 

  二、市编办2017年部门预算安排情况说明 

  (一)关于市编办2017年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市编办2017年收支总预算518.6万元。 

  (二)关于市编办2017年收入预算情况说明 

  市编办2017年收入预算518.6万元,其中:一般公共预算拨款收入492.35万元,占94.9%;上年结转26.25万元,占5.1%  

  (三)关于市编办2017年支出预算情况说明 

  市编办2017年支出预算518.6万元。 

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出464.93万元、社会保障和就业支出53.67万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出403.95万元,日常公用支出56.73万元,个人交通补贴13.74万元,公共交通费1.7万元,项目支出42.48万元。 

  (四)市编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  市编办2017年财政拨款收支总预算518.6万元。包括:一般公共预算拨款收入492.35万元、上年结转26.25万元;支出包括:一般公共服务支出464.93万元、社会保障和就业支出53.67万元。 

  (五)关于市编办2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  市编办2017年一般公共预算当年拨款492.35万元,比2016年执行数增加40.46 万元,主要是人员增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

      一般公共服务支出(类)464.93万元,占89.7%;社会保障和就业支出(类)53.67万元,占10.3% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)级及相关机构事务(款)行政运行(项)327.97万元,主要用于行政人员经费及日常公用经费开支。 

  2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)级及相关机构事务(款)事业运行(项)68.23 万元,主要用于事业人员经费及日常公用经费开支。 

  3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)级及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)42.48万元,主要用于项目支出。 

  4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.34万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。 

  5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.33万元,主要用于单位人员职业年金缴费。 

  (六)市编办2017年一般公共预算基本支出情况说明 

  市编办2017年一般公共预算基本支出476.12万元,其中: 

  1.人员经费403.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 

  2.公用经费56.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

  3.定额车辆经费:无。 

  4.个人定额交通补贴13.74万元,主要用于公务人员公务出行支出。 

  5.公共交通费1.7万元,主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》(义财预[2016]28 号)】 

  (报表数据请各部门根据2017年预算下达指标按实填列) 

  (七)关于市编办2017年政府性基金预算支出情况说明 

      市编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)市编办2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:无。 

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长14%。主要用于接待上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察调研等支出。增加的主要原因是上级编委办及外省市、兄弟县市编委办来义考察增多。 

  3.公务用车购置及运行维护费:无。  

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2017市编办本级、机构编制电子政务中心的机关运行经费财政拨款预算56.72万元。 

  2.政府采购情况 

  2017市编办各单位政府采购预算总额0.55万元,其中:政府采购货物预算0.55万元。 

  3.国有资产占有使用情况  

  无。  

      4.绩效目标设置情况 

       

  三、名词解释 

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

     6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

       10.机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。 

 
 

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